1. 準備與核對單據(jù)
? 在供應商送貨到達前,根據(jù)
采購部門下發(fā)的“
采購訂單”,準備好收貨單據(jù)。
? 供應商到貨后,核對其帶來的“送貨單”與超市的“
采購訂單”是否一致,檢查供應商名稱、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息是否匹配。
2. 數(shù)量清點
? 嚴格按照訂單上的數(shù)量,對送達的商品進行逐一清點。
? 對于整箱的商品,需要抽查其中幾箱,確保箱內商品數(shù)量和規(guī)格與外包裝標識一致,防止“箱內短少”。
? 準確記錄實際收到的數(shù)量。 3. 質量檢查
? 這是非常關鍵的一步。收貨員需要檢查商品的質量狀況,確保其符合
銷售標準。
? 外觀檢查:查看商品是否有破損、變形、污漬、銹蝕等情況。
? 保質期檢查:重點檢查食品的生產日期和保質期。通常會設定一個“收貨保質期標準”,例如要求收貨時商品剩余保質期必須大于總保質期的2/3,否則有權拒收。
? 包裝檢查:檢查商品外包裝是否完好,有無被打開過的痕跡,特別是對于高價值商品。
? 溫度檢查:對于生鮮、冷凍、冷藏商品,需要檢查其運輸車輛的溫度記錄,并現(xiàn)場測量商品溫度,確保在整個運輸過程中都處于規(guī)定的溫度范圍內,防止變質。 4. 處理差異與拒收
? 如果發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、質量不合格、規(guī)格錯誤或商品與訂單不符等情況,收貨員必須立即在單據(jù)上注明差異。
? 對于不合格的商品,有權依據(jù)公司規(guī)定予以拒收,并要求供應商將其帶回。同時,需要讓供應商在拒收單上簽字確認,并及時將情況上報給主管和
采購部門。